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["项目支出绩效目标参考模板"]
["项目名称","项目描述","预算规模测算依据","绩效目标模板","绩效指标"]
["二、通用项目"]
["物业管理费","行政事业单位用于办公用房日常维护、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、电梯运行维护、空调系统运行维护、消防安全系统维护、环境卫生管理、绿化管理、传达保安秩序管理、会议服务、代办服务、长期物管人员聘用等物业管理费用、服务费用、人工费用及零星小额材料配件费用方面的支出。","    办公房面积9000平方米，按照每平方米7元的标准，2014年预计共需安排75.6万元物业管理费。主要用于办公用房日常维护、给排水设备运行维护、供电设备管理维护、电梯、空调系统、消防安全系统维护、环境卫生管理、绿化管理、传达保安秩序管理、会议服务、代办服务、长期物管人员聘用等物业管理费用、服务费用、人工费用及零星小额材料配件费用方面的支出。","对   平方米的房屋及配套设施（办公用房、教学楼、宿舍楼等设施）提供优质的物业管理服务，进行维修、养护、管理，维护好区域内的环境卫生，建立良好秩序。","1、服务数量（面积）\n2、投诉次数\n3、生均物管费支出（元）"]
["因公出国（境）经费","行政事业单位用于因公出国（境）的住宿、交通、伙食补助、培训、其他杂项等支出。","    根据省外办批准的出国计划人数，2014年拟安排出国境组4次，出国境6人，按人均支出3万元的标准，共需经费18万元。主要用于… …","派出  人次（组团   个）到  个国家（地区）就   等问题进行交流（专业培训、参加学术会议），办学（管理或其他）国家化水平得到明显提升或增强。","1、国际交流人次数\n2、新增合作项目个数（金额）"]
["公务用车购置经费","行政事业单位用于一般公务用车和执法执勤用车（不含特种专业技术用车）的支出（含车辆购置税）。","    根据财政厅批准的执法执勤车辆、垂管单位一般公务用车购置计划，2014年拟购置执法执勤车辆8台，每台10万元，需经费约160万元；拟购置一般公务用车2台，每台18万元，需经费约36万元，共需开支198万元。主要用于… …","购置   辆轿车（校车），满足教学、科研、训练等工作运转。及    人次学生活动、学生实习及学生社会实践需要。","1、每100名职工用于公车台数\n2、每100名学生拥有校车台数"]
["公务用车运行维护费","行政事业单位用于办公所需车辆租用、日常公务用车燃料、小额维修保养、临时停车、保险、安全奖励等支出。","    现有车一般公务车辆20台、执勤执法车辆10台，按照一般公务用车每车年均4.5万元、执勤执法车辆每车年均7万元的标准测算，2014年拟安排公务用车运行维护费160万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等方面开支。主要用于… …","因旧车报废（  工作需要）更新（添置）   辆公车，年行驶    万公里，确保工作运转。","1、车均运行成本\n2、车公里运行费用"]
["公务接待费","行政事业单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）支出。",null,"接待上级单位  人次、兄弟单位（学校）  人次、专家学者（校友、外宾）人次，就   方面的问题进行磋商、洽谈，签订合作协议    个，合同价值    万元。","人均接待费支出"]
["会议费","会议中行政事业单位按规定开支的房租、伙食补助以及文件资料印刷、会议场地租用等支出。\n一、二、三类会议的支出在项目支出中列支（一二三类会议是指以省政府及以上名义召开的会议）；四、五类会议的支出在公用经费中列支（四类会议是以厅局或单位为名义召开的会议，五类会议是以厅局或单位内部处室为名义召开的会议）。","    2014年预计开展一类会议（会议名称）1场，约250人，按照一类会议每人每天320元的标准，需安排8万元；二类会议5场，主要是… …，每场约150人（其中3场会议时间为两天）；按照二类会议每人每天320元的标准，需安排38.4万元，共计约支出46.4万元。","我厅无一、二、三类会议","无"]
["差旅费","行政事业单位用于公务出差的住宿、交通、伙食补助、其他杂项等支出。\n完成特定任务发生的差旅费列入通用项目，其余差旅费列入公用经费。\n    ","    2014年预计有75人参与绩效评价，平均每人出差10天，按照每人每天150元补助住宿、交通、伙食等支出，需安排11.25万元；\n    预计980人（天）执法办案出差，按照每人每天200元补助住宿、交通、伙食等支出，需安排19.6万元。\n    … …","只有单位为特定任务发生的才列该项目，所以由各单位根据任务不同表述绩效。如教育“两基”迎检，灾后重建督导验收。","1、生均竞赛差旅费支出（万元）\n2、参赛学生比例或获奖率"]
["培训费","行政事业单位用于各类培训的培训地点租用、资料印刷、培训教师聘用等支出。\n本部门（单位）组织实施培训开支的费用列入通用项目，参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费列入公用经费。    ","    2014年预计安排业务培训15场，主要是… …；预计场地租赁每场4000元，聘请专家费用每场5000元，资料印刷每场1000元，共需安排15万元。","只有单位组织实施的培训才列该项目，所以由各单位根据任务不同表述绩效。","1、人均参训次数\n2、人员培训率=全年培训人数/全体职工数"]
["设备购置经费","行政事业单位用于纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、以及具有专门用途并纳入固定资产核算范围的各类专用设备购置的支出。其中专用设备主要是：特种专业技术用车、通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。 ","    2014年预计购置电脑30台（单价8000元），办公桌椅30套（单价1500元），空调20台（单价6000元），打印机5台（单价15000元），集中供暖器一台（单价120000元），共计62.4万元。特种专业技术用车一台25万元。","根据购置设备不同表述绩效。如一般办公和教学设备：更新办公设备   台（件）、教学设备   台（件），新增实验设备   台（件），满足教育、教学、训练、科研需要。大型专用设备（如实验室专项设备）则需要根据设备功能进行绩效表述。","1、生均固定资产或生均教学仪器设备值\n2、固定资产增长率\n3、设备利用率（或完好率）"]
["信息化建设及运行维护经费","行政事业单位用于计算机硬（软）件购置、开发、应用等信息网络建设，已建成计算机网络和业务信息系统计算机硬（软）件升级改造、信息服务、零配件更换等信息网络运行维护方面的支出。","    2014年预计开支公文传输系统升级改造经费2万元，信息网络租用费15万元，机房电费100万元（预计用电130万度，每度约0.8元），共计117万元。","参考教育厅颁布的《四川省普通高等学校“十二五”信息化工作参考指标》","1、人均（生均）计算机台（件）\n2、办公自动化（或网络化）覆盖率\n3、网络服务满意度\n4、服务对象数量"]
["房屋购建及维修经费","行政事业单位用于办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含电梯、通讯线路、水气管道等附属设施）的购买、建造及大型修缮等支出。","    2014年预计安排房屋构建及维修经费60万元，用于翻新装修2间大会议室和10间陈旧办公室。","购买（建造、修缮）  平方米办公用房（仓库、教学科研用房、学生宿舍、食堂、体育馆），满足行政办公（教学科研、学生生活）需要。","人均（生均）面积"]
["部门应急机动经费","行政事业单位用于除上述通用项目外的其他支出。","    按通用项目总额的5%预留。","视预留机动的用途表述绩效。"]
["三、专用项目",null,"    专用项目的测算依据由单位根据实际情况填写，明确到具体的经济科目和金额。"]
["贷款还本付息","银行贷款、借款的还本及利息支出",null,"于2014年  月前按时归还银行贷款（借款）本金 万元、利息 万元，使银行贷款余额下降到  万元，生均贷款余额下降到  元。有效控制新增银行贷款，确保财务风险可控。","1.资产负债率；2.生均贷款余额；"]
["学生资助经费","学生奖、贷、助、勤等资助及相关工作的支出",null,"做好助学贷款、勤工助学、国家助学金、学费补助、学费减免等工作。提供勤工助学岗位  个；为  名学生办理助学贷款；资助特困学生  名，帮助其完成学业。开展奖学金评定，确保公开、公正、公平，按时发放。","1、生均学生资助经费\n2、受资助学生比率\n3、学生资助经费占事业收入比率\n4、学生评优、助学评定投诉率"]
["学生实践、活动、比赛经费","学生实践实训、学生活动、比赛及相关工作的支出",null,"根据活动内容表述其绩效。如科技文化活动：\n1、搭建文化活动平台，打造文化活动品牌，丰富校园文化生活，提升学生文化修养。组织科技文化艺术节、学生社团文化节、游园晚会、迎新生文艺汇演等文化活动。\n2、组织   人次学生参加“三下乡”社会实践活动和志愿服务活动。以    为切入点，将社会实践活动、志愿服务与专业能力有机融合，进一步提升我校大学生专业实践能力。\n5、派出  人次学生代表外出考察学习、对外交流、参与大型社会活动。","1、学生参加活动比率\n2、学生参与活动获奖比率"]
["征地费","征地及相关工作的支出",null,"征地    亩，新增教学用地    亩。","生均教学用地面积（平方米）"]
["学科和专业建设费","学科、专业建设及相关工作的支出",null,"根据其建设内容而定","1、国家级（或省部级）重点学科比例\n2、国家级（或省部级）特色专业比例（或个数）；专业综合改革（或泪如卓越计划专业）比例（或个数）\n3、国家级（或省部级）精品开放课程个数\n4、国家级、省部级实验教学示范中心（或示范实习）建设个数；国家级、省部级实训基地个数\n5、国家级、省级“十二五”规划教材、统编教材、优秀教材出版种类数\n6、国家级、省部级教学成果奖项数\n7、本专科学生在省部级以上的专业竞赛获奖数\n8、本专科学生就业率\n……"]
["图书购置经费","纸质、电子图书或音像资料的购置经费",null,"根据学校专业和学科建设需要，调整购书种类及数量，新增   纸质图书    册、电子图书   项、音像资料   套，填补   空白，馆藏图书突破    万册。","生均图书（或生均年进书量）"]
["科研经费","科学研究及科技成果转化支出",null,"1、开展科研项目研究  个，完成科研项目结题    项。\n2、开展科研创新团队建设：团队带头人国外进修  人次、团队骨干技能培训  次、青年科研人员课题申报培训  次、科研管理人员专业培训  人次、各院系科研管理二级管理员及分管领导培训  人次、各院系管理人员关于科研经费管理的培训  人次。","1、获得省部级以上科研立项数\n2、获得省部级以上科研奖项个数\n3、出版专著（或三大检索、发表科研论文）数量\n4、科研专利获得个数"]
["人才引进、培养和创新团队建设","人才引进和培养，师资队伍培训，以及创新团队建设等相关支出",null,"引进高级人才（口径）   名；资助   名在职教师攻读博士学位；开展新进教师培训   人次，派出   人次在岗教师出国进修学时；新建创新团队    个，创新团队教师占专任教师比例由原   %提升到现   %。","1、正高以上职称教师比例（或博士占专任教师比例）\n2、高层次学科带头人个数（高层次的范围参考12五规划）；\n3、专任教师入选各级人才数量或占教师比例（如入选国务院、省政府政府津贴专家、省级学术技术带头人、省突出贡献专家、总局“优秀中青年专业技术人才百人计划”培养对象、省级学术技术带头人\\后备人选、省教学名师、名中医等）\n4、省部级创新团队个数\n5、专任教师接受继续教育面"]
["对外交流与合作经费","教师出国（出境）长期进修、国外学者来川交流合作支出",null,"根据不同的合作项目表述其绩效。比如：获得国家留学基金委（省、学校）支出项目**个（金额）；派出   人次专任教师出国（境）参加培训    学时，培训后完成课题（或**项目建设）数，因开展对外交流与合作对教学工作的贡献情况，如新开课程数、新设专业数等；国外学者来校","1、联合研究科研项目个数\n2、培养国外学位教师个数\n3、合作办学情况：本科学生（或研究生）国外学历教育人数（或比例）"]
["考试考务费","考试考务活动及相关工作的支出",null,"组织   考试   人次，开展与  考试相关的制卷、阅卷、印刷、运送、保管等工作，圆满完成考试任务。","参考人次"]
["招生、录取及就业经费","开展招生、录取、就业及相关工作的支出",null,"1、招生：加大宣传力度，吸引优质生源（提高高分段学生录取比例）。\n2、圆满完成   名新生录取工作。\n3、就业：组织   本科学生集中实习，资助分散实习学生  名，完成毕业设计；新建校内创新结业实训中心  个；开展  次就业指导讲座、组织大中型招聘会不少于  场；与  家用人单位建立长期联系制度；宣传和塑造就业、创业优秀典型事迹，宣传就业工作队伍中的先进事迹或个人。","1、新生报到率\n2、录取新生数\n3、毕业生就业率"]
["特种专业技术用车购置费及运维费","购置垃圾车、警务用车、油罐车等特种专业技术用车的支出（含车辆购置税）"]
["实验及实训室建设","实验实训教学体系建设、教材研发、材料购置等，除设备购置外的支出。",null,"根据实验室功能表述绩效。如：组织**重点实验申报与验收；制订***实验建设与改革方案；确保   个实验室运行维护；新建****实验室     个，为***专业学生提供实验测试小时数    。","1、国家级（省部级）重点实验室个数\n2、生均实验设备值\n3、实验设备开出率"]
["设备租赁费","教学、科研、电视、通讯等设备设施租赁支出",null,"根据租赁设备功能表述绩效。"]
["义务教育免费教科书经费","中央财政补助的义务教育阶段免费教科书经费",null,"发放全省   名农村义务教育阶段中小学生发放免费教科书，确保农村义务教育阶段学生均能享受中央政策，做到应发尽发","1.发放率=已发放人数/应发放人数，2.实际发放人数"]
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["备注：目前可暂以该表参考编制项目绩效目标，若省级主管部门下发新的参考模板，将会及时在OA系统通知。"]

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